Observera: Inlägg i forumet publiceras omedelbart utan redaktionell förhandsgranskning. De omfattas därför inte av utgivningsbeviset för Företagande.se. Redaktionen kan i efterhand granska och moderera inlägg, men du som skribent ansvarar själv för innehållet.

Senast uppdaterad för 19 år sedan
Medlem
35
Skriv svar

Hur går jag tillväga med kundreturer?

Jag har "drabbats" av min första kundretur. En utav mina kunder har ångrat sitt köp och skall skicka tillbaka varan. Jag ska kreditera kunden (lämna tillbaka pengarna) samt dra av för fraktkostnaden när jag skickade varan till kund. Till saken hör att kunden ej betalade någon frakt vid tiden för köpet utan jag bjussade på den. hoppas någon vill hjälpa mig vid konteringen av detta.



1) Skall jag kreditera hela summan och sedan fakturera fraktkostnaden till kund? Och hur gör jag med momsen?



3010______D 1519,20

2610______K 379,80

1920______K 1899



2) Skall jag kreditera kunden med avdrag för frakten? hur ser konteringen i sådana fall ut?
Engagerad medlem
488
1
Fattar jag rätt att du ska behålla så mycket pengar som frakten kostade? Isåfall tycker jag du bara ska kreditera så mycket som motsvarar fakturabeloppet minus frakten. Då slipper du risken att kunden struntar i att betala dig frakten.



Momssatsen är densamma som vid ursprungsfakturan (25 % eller vad du har).
Medlem
35
Ja, det stämmer att jag skall behålla så mycket pengar som det kostade att skicka varan till en första början. I mitt fall blir det i sådana fall att jag krediterar kunden 1899kr-116kr=1783kr istället för 1899kr som varan kostade egentligen. Dessa 116kr är alltså fraktkostnaden som jag bjussade kunden på när denne köpte varan och som jag nu tar betalt för.



Men då visar ju bokföringen att jag sålt varor istället för att kontera det det som frakt (om du förstår vad jag menar!?) Men det kanske inte spelar någon större roll eftersom sifrrorna stämmer i slutändan ändå...
Engagerad medlem
488
1
Vill du hålla koll på det kan du ju göra en ombokning. Boka om beloppet från konto 3xxx (sålda varor) till konto 35xx (fakturerad frakt):



debet 3xxx (sålda varor) 116 kr (eller 92:80 ifall 116 var inkl moms)

kredit 35xx samma belopp
Medlem
35
Ok, man kan alltså bara boka om det på ett annat konto men vad använder man som verifikation till denna kontering? Räcker det med att skriva ut en bokföringsorder från mitt bokföringsprogram?



MVH



/Flat7
Engagerad medlem
488
1
Ja, och på den antecknar du vad det hela gäller: vilken faktura du bokar om och varför.
Medlem
35
Tack 🙂
Vill du delta i diskussionen?

Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg och delta i diskussioner.