Bokslutsmoms från föregående år

1
Har en fråga angående moms. Mitt AB med räkenskapsår 30 April. Redovisar momsen kvatalvis. I samband med årsbokslut för föregående år redovisning konsult bokade konstaterade kundförlust i November i år. För att återjustera momsen skapade han speciell konto 2651 ”Bokslutmoms 2001” i räkenskapår 2010-2011 och debiterade den konto med X kr.
Hur överför jag detta i nyår? Visst kan jag skapa sama konto 2651 i år och överföra balancen. Men det visar sig att momsrapprten i Fortnox räknar inte dem X kr. Kanske det beror på att det var redan momsrapport (andra kvartalet) i ny år och ingående balance räknas bara i den första momsrapport i år. Det vet jag inte för säkert. Jag måste kanske göra någon verifikation som hamnar i tredje kvartal för att momsrapport för tredje kvartal räknar dem X kr eller överföra X från 2651 till annan konto? Men vilket i så fall?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.