öres utjämning 3740?

38
Hur fungerar 3740?



Vad har jag för rätt att utjämna fakturor, kvitton mm?

Många bäckar små blir en hel sjö.

Det känns som jag har en massa ören som inte finns någonstans????
720
Visst finns alla ören, annars hade inte bokföringen gått ihop. Endera ligger de specade på 3740 eller också ligger det direkt mot kostnadskontot. [br] [br]Om du får en faktura där beloppet för ex telefon är 101 och momsen 25,25 så blir ju det 126,25. Fakturan kommer säkert att vara avrundad till 126 och då kan du endera boka det som [br] [br]D 6211 101 [br]D 2641 25,25 [br]K 2440 126 [br]K 3740 0,25 [br] [br]eller det smidigare sättet [br] [br]D 6211 100,75 [br]D 2641 25,25 [br]K 2440 126
38
ok, men vad har jag för rättigheter att bara avrunda? [br]ex [br]vi skickade en faktura på [br]1029,91 exklmoms [br]totalt 1284,91. Vilket vad kanske dumt att inte avrunda på engång. [br]Kunden avrundar själv till 1284kr [br]Det innebär ju att det diffar lite på momsen. [br]Vem gjorde rätt o fel? [br] [br]jag bokförde enligt betalningen [br]1930 1284kr [br]3010 1027,20 [br]2610 256,80 [br] [br]men ville bokföra exakt efter fakturan [br]1930 1284,89 [br]3010 1027,91 [br]2610 256,98 [br] [br]Nu handlar det bara om små ören men tänk om det är en stor faktura?
38
ett till ex. [br]Jag ska bokföra en faktura jag har fått o betalat. (kontantmetoden) [br] [br]summa 307kr [br]moms 77kr [br]att betala 384kr [br]men när jag bokför så blir det så här [br]1930 384kr [br]4010 307,20 [br]2640 76,80 [br] [br]hur kan jag avrunda? slut summan är ju den samma..
488
[quote="rockport"] [br]Nu handlar det bara om små ören men tänk om det är en stor faktura?[/quote] [br] [br]Örena kan väl aldrig bli fler än 99 även om det är en stor faktura?? [br] [br]Jag vill minnas att det finns någon regel om att man inte får avrunda momsen på fakturan. Alltså lägger du avrundningen mot 3-kontot respektive kostnadskontot, ifall du inte vill använda det särskilda öresavrundningskontot 3740.
38
Ha Ha vad dum jag är ang 0,99öre.... :oops:
4
Du kan aldrig "bara avrunda". Avrundar du på ett ställe måste du bokföra det på ett annat. [br] [br]Förra året gjorde exempelvis på följande mycket enkla sätt: Jag bokförde allt på öret utan att använd kontot 3740. Vid slutet av året hade jag ett resultat på -xxxx,902 kr. Som en sista bokföringspost så satte jag in 0,108 kr på företagets plusgiro och bokförde som följande: [br] [br]2016 K 0,108 [br]3740 D 0,108 [br] [br]Visserligen får man då inte jämna kronor genomgående, men åtminstone överenstämmer då det redovisade resultatet (som ju alltid rundas av) och resultatet i min bokföring. [br] [br]I övrigt är det lite win or lose ifall kunden avrundar neråt på fakturan.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.