Observera: Inlägg i forumet publiceras omedelbart utan redaktionell förhandsgranskning. De omfattas därför inte av utgivningsbeviset för Företagande.se. Redaktionen kan i efterhand granska och moderera inlägg, men du som skribent ansvarar själv för innehållet.

Senast uppdaterad för 14 år sedan
Engagerad medlem
216
6

Frågor om bokföring


Jag har några frågor om bokföring, använder visma avendo eekonomi, har ett flyttstädningsföretag:

1. Ska man ha moms pålagd på städtjänster när man bokför fakturor man skickat ut till kunder?

2. Måste man fylla i hus/lghbeteckning på ställena man städat i bokföringsprogrammet, jag fyller inte i det när jag ansöker om utbetalning för rutavdraget.

3. Ska man bokföra utbetalningar för rutavdraget separat?

4. Får man ta emot kontant betalning för städtjänster? Kan man bokföra kvitton på kontanta betalningar som fakturor annars?
Flitig skribent
632
3
1, Jag förstår inte riktigt vad du menar. Eftersom det är moms på tjänsten ska det givetvis finnas både på fakturan och i bokföringen.

2. Detta ska ju stå på fakturan, och det borde stå på ansökan om rut-bidrag. Men du kanske har lyckats få pengar ändå. I själva verifikatiionstexten behöver det inte stå.

3. Det beror lite på om du använder faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden. Med bokslutsmetoden bokför du ju fakturan när den blir betald. Med faktureringsmetoden när fakturan skickas, och i så fall ska båda redovisas samtidigt. Hela beloppet och hela momsen ska ju alltid redovisas till kunden på fakturan, det får du inte glömma. Hoppas du har hanterat momsen rätt.

4. Du får ta emot kontant betalning om du upprättar kontantnotor, men du måste följa alla regler i kassalagen, så det kan vara bra att läsa på lite om den.
Engagerad medlem
216
6
Vad menar du med hanterat momsen rätt?
Toppskribent
1324
5
Nu har du ju inte svarat på om du använder faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden så du kanske inte får svar på din fråga eftersom att hantera momsen (bokföringen ) är olika beroende på hur du bokför.

Men generellt så fakturerar du 1000:- + moms (250🙂 så skall fakturan till kund innehålla
1000:- arbete
250:- moms
-625:- rutavdrag.

När sedan kunden betalar betar man bort 250:- moms + 375:- arbete. Och när skattemyndigheten betalar blir dom sista 625:- arbete.

Hans
Toppskribent
1324
5
Fråga 2. Lägenhetsnummer (vid brf) eller fastighetsbetäckning (vid hus) skall väl bara stå på fakturan när det gäller ROT avdrag (byggjobb) . RUT avdraget skall vara på personnummer.

Anledningen är ju att det finns en max summa per lägenhet för ROT.
För RUT och ROT ihop finns sedan ett maxvärde per person.

Hans
Engagerad medlem
216
6
Jag använder faktureringsmetoden
Flitig skribent
632
3
Fel av mig angående lägenhetsnr osv, jag tänkte på rot.

Angående bokföring och fakturering så ska du ju alltså göra som Hans skriver vid en debitering på 1000 kr arbete.

Faktura på 1 250 kr. Kunden betalar 625 kr och skatteverket betalar 625 kr.
Moms på denna faktura är 250 kr.

Bokföring vid fakturering:
D 1510 1 250
K 2610 250
K 30xx 1 000

Vid utbetalning från skatteverket:
K 1510 625
D 19xx 625

Vid inbetalning från kund:
K 1510 625
D 19xx 625
Vill du delta i diskussionen?

Logga in eller registrera dig för att skriva inlägg och delta i diskussioner.