Bokslutsförberedelser..

16
Hej! En konstig fråga..
Jag har bokslut sista Juni, och ska nu då bokföra kundfakturor och leverantörsfakturor som är utestånede över bokslutet.. Hur gör man då? Jag har kopierat alla fakturor, ska jag göra det som en bokföringsorder för leverantöreran och en för kunderna?
Om jag bokar upp t ex tlf på 6211 i debet 2441 och kredit 2440, hur gör jag när jag sen betalar den? Ska man boka tillbaka allt till nya året i en omvänd order då, eller går det in som ny balans? Krångligt? Jag vet..... :'(
1073
139
Du bokför dem som kundfordringar (Debet) och leverantörsskulder (Kredit). Dessa kontosaldon överförs sedan som ingående balans i det nya året[br][br]När sedan kunden betalar bokför du Kredit kundfordringskonto och när du betalar till leverantören bokför du Debet leverantörsskuldkonto.[br]

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.