Hej igen,

Jag fick nyligen en faktura och sedan en kreditfaktura som jag "slog ihop" och betalade in. Nu ska jag bokföra dessa och fick rådet att (eftersom jag kör kontaktmetoden) slå ihop dessa till en verifikation och boka dem tillsammans (manuell bokföring på papper). Allt enligt mitt tidigare inlägg: www.foretagande.se/component/option...

MEN, nu när jag väl sitter här och ska kontera så slår det totalt slint! Det är öresavrundning på både faktura och kreditfaktura. Jag blir knäpp! Jag har väl just insett att jag måste lägga upp ett konto för öresavrundning och att jag ska bokföra även det leverantör avrundat på något vis...
Så, såhär ser mina fakturor ut:

Faktura:
Netto 1177,-
Moms (25%) 294,25
Öresavrundning -0,25
Att betala 1471,-

Kreditfaktura:
Netto 150,-
Moms (25%) 37,50
Öresavrundning +0,50
Att erhålla 188,-

Jag har redan betalt in 1471 - 188 = 1283,-

Hur ska jag bokföra detta? Vad blir momsen och var hamnar örena? Hjälp!
Ett tydligt svar på den frågan skulle ge mig hopp och dessutom lära mig något nyttigt!  :blink

Tack på forehand!